| 회계별 |
2024 당초(A) |
2023 | 증 △ 감 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당초(B) | 최종(C) | 당초대비 | 최종대비 | |||||
| (A-B) | % | (A-C) | % | |||||
| 합 계 |
6,532,974 |
6,561,725 |
6,732,749 |
△28,751 |
△0.44% |
△199,775 |
△2.97% |
|
|
|
||||||||
| 일반회계 |
5,467,722 |
5,477,280 |
5,643,549 |
△9,558 |
△0.17% |
△175,827 |
△3.12% |
|
| 특별회계 |
1,065,252 |
1,084,445 |
1,089,200 |
△19,193 |
△1.77% |
△23,948 |
△2.20% |
|
|
|
||||||||
| 공기업특별회계 |
334,768 |
321,755 |
321,013 |
13,013 |
4.04% |
13,755 |
4.28% |
|
| 상수도사업 |
158,577 |
161,200 |
156,875 |
△2,623 |
△1.63% |
1,702 |
1.08% |
|
| 하수도사업 |
176,191 |
160,555 |
164,138 |
15,636 |
9.74% |
12,053 |
7.34% |
|
|
|
||||||||
| 기타특별회계 |
730,484 |
762,690 |
768,187 |
△32,206 |
△4.22% |
△37,703 |
△4.91% |
|
| 산업단지 |
15,018 |
24,646 |
43,760 |
△9,628 |
△39.07% |
△28,742 |
△65.68% |
|
| 의료급여기금 |
355,411 |
348,225 |
323,607 |
7,186 |
2.06% |
31,804 |
9.83% |
|
|
수질개선 |
7,556 |
9,242 |
9,009 |
△1,686 |
△18.24% |
△1,453 |
△16.13% |
|
|
경부고속철도변 정비사업 |
863 |
937 |
446 |
△74 |
△7.90% |
417 |
93.50% |
|
| 교통사업 |
37,684 |
53,694 |
59,107 |
△16,010 |
△29.82% |
△21,423 |
△36.24% |
|
| 광역교통시설 |
7,656 |
6,727 |
7,477 |
929 |
13.81% |
179 |
2.39% |
|
| 도시철도사업 |
38,625 |
20,686 |
23,117 |
17,939 |
86.72% |
15,508 |
67.08% |
|
| 주택사업 |
31 |
2,189 |
15,314 |
△2,158 |
△98.58% |
△15,283 |
△99.80% |
|
|
도시개발 |
20,056 |
36,556 |
27,824 |
△16,500 |
△45.14% |
△7,768 |
△27.92% |
|
|
학교용지부담금 |
34,885 |
33,489 |
26,383 |
1,396 |
4.17% |
8,502 |
32.23% |
|
|
도안지구2단계 기반시설 |
2,632 |
18,836 |
19,788 |
△16,204 |
△86.03% |
△17,156 |
△86.70% |
|
|
재정비촉진 |
9,743 |
7,575 |
7,796 |
2,168 |
28.62% |
1,947 |
24.97% |
|
|
소방 |
200,324 |
199,888 |
204,559 |
436 |
0.22% |
△4,235 |
△2.07% |
|
- 담당부서 : 예산담당관 (2023-03-22)
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